中移动2千万办职工健身卡 国核发3千万元购物卡【3】

建设银行

六分行乱发房贷超4.6亿

北京、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、湖北、湖南、四川等9家分行违规发放法人贷款共68.16亿元。一是违规向不符合贷款条件的项目和企业发放贷款36.6亿元；二是违反规定程序发放贷款28.32亿元；三是贷款资金拨付方式及实际用途不合规3.24亿元。

江苏、浙江、湖北、湖南、广东等5家分行违规办理票据业务共10.92亿元，其中2011年发生9.19亿元，主要是违规办理无真实贸易背景的银行承兑汇票及开立信用证等。

辽宁、江苏、浙江、山东、湖北、湖南等6家分行违规发放个人贷款共4.67亿元，其中2011年发生1.8亿元，主要是违反国家差别化信贷政策，办理个人住房贷款未执行规定利率和首付款比例规定，以及违规办理商用房贷款等。

辽宁、浙江、湖北、湖南等4家分行违规办理存款业务共11.63亿元，其中2011年发生10.89亿元，主要是为完成存款考核指标而违规虚增存款。

【回应】

对相应责任人员进行了严肃处理；此次审计指出问题对建设银行整体情况没有实质性影响，所涵盖的各类风险得以有效化解和防范。本行将进一步持续强化全面风险管理，完善内部控制体系，提升经营管理水平。

中航集团

违规花13.45亿建总部大厦

2008年至2011年，中航集团及中国国际航空股份有限公司（以下简称国航股份）未制定旧飞机处置的具体操作管理办法；部分旧飞机处置未按规定进行资产评估和进场交易，且存在逆程序操作等问题，涉及金额10.63亿元。

2011年3月，中航集团未报经发展改革委立项审批，开工建设总部大厦，概算总投资13.45亿元。

所属中国国际货运航空有限公司（以下简称国货航）生产系统与国航股份结算系统核对机制不完善，导致3629笔运单数据不一致，审计抽查其中的34笔中有9笔少向货运代理人收取70.65万元。

【回应】

针对审计中反映出来的财务管理、会计核算、经济决策、内部管理等方面问题，已成立了各专项审计整改工作小组，进行了及时全面的整改。

中版集团

中华书局部分古籍特藏下落不明

2008年至2011年，中版集团及10家所属单位存在虚列会议费18.04万元、在成本费用中列支购物卡支出40.02万元、在工资总额之外列支职工交通补贴等659.20万元、应缴未缴城镇土地使用税等税款495.10万元、虚列咨询费80.40万元调节经营业绩等问题。

2011年，中版集团所属4家单位在改制过程中，在未缴纳土地出让金和办理土地使用权变更手续的情况下，将划拨土地评估作价36 438.05万元计入改制企业资产。

2011年，中版集团所属3家单位在改制过程中，采取虚挂往来款的方式，直接调增改制净资产4000万元。

2009年至2011年，所属新华书店总店、中华书局有限责任公司等单位存在部分古籍特藏书和善本下落不明、自行采购物资、先施工再进行招标、将固定资产使用证办至其他企业名下等问题。

五矿集团

管理问题导致损失超2亿

2005年至2011年，所属五矿置业有限公司等两家单位实施的部分工程项目未按规定公开招投标，涉及金额14.04亿元。

在内部管理存在问题方面，2005年至2008年，所属五矿钢铁有限责任公司等两家单位在经营过程中违反内部规定，未严格执行对供货商进行资信评估等制度，以致部分预付款逾期未收回，截至2011年末，共造成损失1.06亿元。

2007年至2008年，所属有色股份在客户无正常还款能力的情况下继续赊销货物，造成损失1.05亿元。

【回应】

针对审计结果反映的个别所属企业存在的经营管理问题，已成立审计整改工作组织机构，明确工作内容和责任单位，相关工作已经展开，部分问题已经整改完毕，将确保整改到位。

中储粮

开立84亿定期存单未审批

2007年至2011年，中储粮总公司20家所属单位合计少计收入11072.32万元，少计成本费用17404.57万元、多计成本费用1963.82万元，导致多计利润4368.43万元，其中2011年多计利润8209.84万元。

2008年至2011年，所属湖南分公司等5家分公司部分直属库通过出售给关联企业再回购的方式，获利1702.58万元。

2011年，中储粮总公司财务部未经内部审批，在北京农村商业银行等13家商业银行开立定期存单，累计资金84.4亿元。

【回应】

对照审计问题，逐一明确相关整改责任单位、部门，限期完成整改，并组织检查整改结果，确保整改到位。完善相应的规章制度，规范企业运作，严加防控类似问题再度出现。

中国商飞

7千万元项目未公开招标

上海航空工业（集团）有限公司并入中国商飞公司后，委托上海新华资产评估有限公司对库存航材进行评估，评估价仅为人民币104.87万元，但2009年至2011年，航材销售收入即达人民币2221万元。据不完全统计，目前还剩余库存航材数量54000余件。

所属上航公司在某改建工程中，有合同金额7093.46万元项目未进行公开招标。

【回应】 对库存航材被低估问题，已请专业评估公司重新评估，根据评估结果进行账务处理并开展下阶段的处置工作。

金融机构违规放贷明显

审计署还公布了中国进出口银行、中国建行、中国农业银行2011年度资产负债损益审计结果。

审计发现，3家金融企业的一些分支机构违规发放贷款、违规办理票据业务问题仍然比较突出，主要是向不符合贷款条件的项目和企业发放贷款，违反规定程序发放贷款等。违规放贷逾245亿元。同时，还存在违规办理存款业务等现象。